四川省泸州市民主党派工商联2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

加强自身建设,出席相关会议,履行工作职能,开展社会服务和调查研究。参政议政是民主党派工作的重点,也是民主党派工作的第一要务。参政是体现合作共事的基础,是参与政府部门的具体工作。议政是通过民主党派围绕市委、政府的中心工作进行调研,收集和反应社情民意提出有效的意见和建议。民主监督是民主党派的责任,主要是通过行风评议、聘请特邀人员等多种形式达到民主监督的目的。

2015年度,各民主党派坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,紧紧围绕党委、政府的中心工作和经济建设中心和改革开放大局,积极参政议政,建言献策,在政治协商,民主监督,参政议政等方面取得良好成绩,民主政治建设得到很大提高。

二、部门概况

民主党派工商联下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。由六个民主党派和一个核算单位构成。

三、收支决算总体情况

2015年年度收入决算总额为809.58万元,其中:当年财政拨款收入809.45万元,利息收入713.02元,上年结转593.75元。收入决算总额较2014年增加91.61万元,主要原因各党派组织周年纪念活动、工改调资等。

2015年年度支出决算总额为809.58万元,其中:一般公共服务支出650.02万元,社会保障和就业支出112.35万元,医疗卫生支出17.77万元,住房保障支出29.44万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加91.61万元,主要原因各党派组织周年纪念活动、工改调资等。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省特定工作任务相关工作。 

基本支出,是用于保障民主党派机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障民主党派机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出650.02万元。主要用于:行政运行、一般行政管理事务、参政议政。

(二)社会保障和就业支出112.35万元。主要用于:离退休费。

(三)医疗卫生支出17.77万元。主要用于:医疗保险缴费。

(四)住房保障支出29.44万元。主要用于:公积金及购房补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数下降480%。主要原因是2015年无出国(境)费用。

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。0

(二)公务接待费

2015年公务接待费31万元,较2014年决算数下降16%,主要原因是积极响应八项规定政策,厉行节约。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待384批次,2751人,共计支出31万元,具体开支内容包括:三主动工作、招商引资等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费34.6万元,较2014年决算数增长13%,主要原因是车辆年久老化造成维修费用增加、燃油费提高。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出34.6万元,用于三主动、6080宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

(二)政府采购情况

2015年政府采购24.91万元,主要用于购置电脑、打印机、办公桌椅等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

2015年国有资产总价值287.92万元:1、办公楼使用面积1546平方米,价值92.76万元。车辆6辆,价值96.93万元。其余为日常办公设备。无价值200万元以上大型设备。

 

附件:1.收支决算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款支出决算表

5.人员支出财政拨款决算明细表

6.日常公用支出财政拨款决算明细表

7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8.财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

泸州市民主党派工商联

2016年9月12日

泸州市民主党派决算公开.xls



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